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柳州市社会科学界联合会2019年部门预算公开

发布日期: 2019-02-13     

 

目 录

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市社会科学界联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:柳州市社会科学界联合会部门概况

 

一、主要职责

(一)加快社会科学成果转化推广。深入开展社科学术研究工作。组织课题攻关,力争推出一批富有理论价值和实践意义的优秀成果。围绕市委、市政府中心工作和经济社会发展热点、难点的对策应用课题,编辑成果浓缩稿,出版社科论著成果。编辑出版《柳州社会科学年鉴》(2019年)和《柳州社会科学研究文选》(2019年);完成《柳州社科》编辑出版工作。

(二)继续加强学会管理。指导条件成熟的社科学会建立党组织,充分发挥党组织在学会建设中的作用。继续做好“一会一品”的评比、指导和管理工作,组织学会开展活动,指导学会进社区、企业、高校、军营开展公益活动。

(三)继续推动社科普及深入发展。贯彻落实《广西壮族自治区社会科学普及条例》,推动2019年社科普及资助项目工作深入开展。运用社科普及专项资金的扶持、引导作用,指导社科团体及基层社科联团结组织广大社科工作者围绕科普主题,调动全市社科力量,大力传播宣传普及社科知识。

(四)推进社会科学普及基地建设管理工作。建立完善社科普及基地组建建设管理条例,充分发挥社会科学承载的认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,积极有效地广泛开展哲学社会科学普及工作,推进哲学社会科学走向大众。

(五)继续推进基层社科联的建设。进一步增强高校、企业社科研究与地方经济社会发展的密切联系,不断促进高校、企业社科联为全市经济社会发展服务。  

(六)举办社科工作系列培训学习班。围绕全市社科中心工作举办社科工作系列培训学习班,聘请国内知名专家学者来柳做社科工作培训,组织社科工作者参加区内外社科培训活动,不断提升社科工作者的工作能力,推进社科事业上新台阶。

二、机构设置情况

本部门为参照公务员管理事业单位,内设4个科室,分别为:办公室、科普培训部、学术编辑部、学会活动部。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人,其中:参公编制14人。

编内在职15人,其中:全额事业在职15人。退休补助13人。

 

第二部分:柳州市社会科学界联合会2019年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市社会科学界联合会2019年部门预算

情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%,增加的主要原因:基本支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%,增加的主要原因:基本支出增加。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)206类科学技术支出275.55万元,占一般公共预算73.6 %,同比增加41.23万元,增长17.6 %。主要用于社会科学研究各项支出。

(二)208社会保障与就业支出49.66万元,占一般公共预算13.3 %,同比增加16.86万元,增长51.4 %,增长原因是增加离退休人员经费。主要用于退休人员及养老保险支出。

(三)210类卫生健康支出27.16万元,占一般公共预算7.3 %,同比增加15.06万元,增长124.5%,增长原因是调整职工医疗保障缴费科目。主要用于在职人员医疗保障支出。

(四)221类住房保障支出22.08万元,占一般公共预算5.9%,同比增加2.72万元,增长14.1%主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出300.86万元,同比增加96.02万元,增长46.9 %增加的主要原因:人员经费增长。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费247.68万元,同比增加79.92万元,同比增长47.6%其中

基本工资60.44万元,同比增加8.75万元,同比增长16.9%津贴补贴54.11万元,同比增加8.22万元,同比增长17.9%;奖金34.08万元,同比增加29.77万元,同比增长690.7%;机关事业单位基本养老保险缴费36.8万元,同比增加4.53万元,同比增长14%;职工基本医疗保险缴费13.8万元,同比增加1.7万元,同比增长14%;公务员医疗补助缴费13.36万元;其他社会保障缴费1.84万元,同比增加0.23万元,同比增长14.3%;住房公积金22.08万元,同比增加2.72万元,同比增长14%退休费11.16万元,同比增加10.63万元,同比增长2005.7%

(二)公用经费53.18万元,同比增加16.1万元,同比增长43.4%。其中:

办公费3.68万元,同比增加1.94万元,同比增长111.2%;印刷费0.45万元,同比增加0.06万元,同比增长15.4%水费0.38万元,同比增加0.05万元,同比增长13.6%;电费1.65万元,同比增加0.54万元,同比增长48.6%;邮电费3.75万元,同比增加2.97万元,同比增长380.8%;物业管理费0.3万元,同比增加0.04万元,同比增长15.4%;差旅费5.55万元,同比增加1.13万元,同比增长25.6%;维修(护)费0.9万元,同比增加0.51万元,同比增长130.8%;会议费1.05万元,同比增加0.04万元,同比增长4%;培训费0.9万元,同比增加0.22万元,同比增长32.4%;公务接待费0.6万元,同比增加0.13万元,同比增长27.7%;工会经费3.68万元,同比增加0.45万元,同比增长13.9%;其他交通费用16.74万元,同比增加2.34万元,同比增长16.3%;其他商品和服务支出13.56万元,同比增加6.54万元,同比增长93.1%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2018年预算0.47万元,同比增加0.13万元,同比增长27.7%。增加的主要原因:接待人数增加及物价上涨。

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2019年预算0.6万元,同比增加0.13万元,同比增长27.7%。增加的主要原因:接待人数增加及物价上涨。                                              

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%,增加的主要原因:用于社会科学研究支出增加。

    六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%2019部门收入预算总体增加的主要原因:用于社会科学研究支出增加。

一般公共预算收入374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%增加的主要原因:用于社会科学研究支出增加。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算374.46万元,同比增加75.88万元,同比增长25.4%2019部门支出预算总体增加的主要原因:基本支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分

1.206类科学技术支出275.55万元,占一般公共预算73.6 %,同比增加41.23万元,增长17.6 %。主要用于社会科学研究各项支出。

2.208社会保障与就业支出49.66万元,占一般公共预算13.3 %,同比增加16.86万元,增长51.4 %,增长原因是增加离退休人员经费。主要用于退休人员及养老保险支出。

3.210类卫生健康支出27.16万元,占一般公共预算7.3 %,同比增加15.06万元,增长124.5%,增长原因是调整职工医疗保障缴费科目。主要用于在职人员医疗保障支出。

4.221类住房保障支出22.08万元,占一般公共预算5.9%,同比增加2.72万元,增长14.1%主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金

(二)按支出结构划分

1.基本支出300.86万元;占支出总预算80.3%同比增加96.02万元,增长46.9 %。主要用于:保证机构运转及日常工作支出。

2.项目支出73.6万元;占支出总预算19.7%,同比减少20.14万元,同比下降21.5%。主要用于社会科学事业发展研究支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算情况。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算3万元,同比减少6万元,下降66.7%,减少的原因:采购项目减少。按政府采购项目类型划分:

分散采购3万元(其中:服务类采购3万元),占政府采购预算的100%,同比减少6万元,下降66.7%

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算53.18万元,同比增加16.1万元,同比增长43.4%,增加原因:其他商品和服务支出增加。

(二)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市社会科学界联合会2019年部门预算公开表.xlsx
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