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柳州市社会科学研究所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期: 2018-02-14     

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分:柳州市社会科学研究所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

2018年本部门主要工作安排

1、紧贴十九大精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究,科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案,认真组织做好2018年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。

2、认真做好社科成果的组织管理工作。

3、积极开展社会科学知识普及工作。

4、按时完成上级交办的各项工作。

二、机构设置及人员构成

柳州市社会科学研究所为参照公务员管理事业单位,单位含有退休补助4人。

 

第二部分:柳州市社会科学研究所2018年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算16.5万元,同比减少4.32万元,同比下降20.72%2018部门收入预算总体减少的主要原因:项目支出减少。

1.一般公共预算拨款10万元,同比减少10.82万元,同比下降51.97%

2.上年结余收入6.5万元,同比增加6.5万元;其中:一般公共预算拨款结转6.5万元,同比增加6.5万元。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算16.5万元,其中:基本支出0万元,占支出总预算0%与上年持平;项目支出16.5万元,占支出总预算100%同比减少4.32万元,同比下降20.72%2018部门支出预算总体减少的主要原因:项目支出减少。

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

科学技术类科目支出预算16.5万元;占支出总预算100%同比减少4.32万元,同比下降20.72%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出0万元;占支出总预算0%与上年持平。

2)项目支出预算

16.5万元;占支出总预算100%同比减少4.32万元,同比下降20.72%。其中:

商品和服务支出预算2万元;占项目支出预算12.12%

其他支出预算14.5万元;占项目支出预算87.88%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算16.5万元,同比减少4.32万元,同比下降20.72%,减少的主要原因:项目支出减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算10万元,其中:一般公共预算收入预算10万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出16.5万元其中:一般公共预算支出预算16.5万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算16.5万元,其中:项目支出16.5万元。其中:

社会科学研究16.5万元,其中项目支出16.5万元。主要用于从事社会科学研究的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0万元,与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,与上年持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,与上年持平。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元,与上年持平;分散采购0万元,与上年持平。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,柳州市社会科学研究所资产账面价值共计65.42万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

柳州市社会科学研究所

2018214

柳州市社会科学研究所2018年部门预算公开表.XLS
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