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柳州市社会科学界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期: 2018-02-14     

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市社会科学界联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

2018年本部门主要工作安排

1.加快社会科学成果转化推广。深入开展社科学术研究工作。组织课题攻关,力争推出一批富有理论价值和实践意义的优秀成果。围绕市委、市政府中心工作和经济社会发展热点、难点的对策应用课题,编辑成果浓缩稿,出版社科论著成果。编辑出版《柳州社会科学年鉴》(2018年)和《柳州社会科学研究文选》(2018年);完成《柳州社会科学》第三、四期编辑出版工作。

2.继续加强学会管理。指导条件成熟的社科学会建立党组织,充分发挥党组织在学会建设中的作用。继续做好“品牌学会”的评比、指导和管理工作,组织学会开展活动,指导学会进社区、企业、高校、军营开展公益活动。

3.继续推动社科普及深入发展。贯彻落实《广西壮族自治区社会科学普及条例》,推动2018年社科普及资助项目工作深入开展。运用社科普及专项资金的扶持、引导作用,指导社科团体及基层社科联团结组织广大社科工作者围绕科普主题,调动全市社科力量,大力传播宣传普及社科知识。

4.推进社会科学普及基地建设管理工作。建立完善社科普及基地组建建设管理条例,充分发挥社会科学承载的认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,积极有效地广泛开展哲学社会科学普及工作,推进哲学社会科学走向大众。

5.继续推进基层社科联的建设。进一步增强高校、企业社科研究与地方经济社会发展的密切联系,不断促进高校、企业社科联为全市经济社会发展服务。  

6.举办社科工作系列培训学习班。围绕全市社科中心工作举办社科工作系列培训学习班,聘请国内知名专家学者来柳做社科工作培训,组织社科工作者参加区内外社科培训活动,不断提升社科工作者的工作能力,推进社科事业上新台阶。

二、机构设置情况

柳州市社会科学界联合会为参照公务员管理事业单位,机关本级内设科室为别为:办公室、学会工作部、科普培训部、学术编辑部4个机构。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人,其中:参公事业编制14人。编内在职13人,其中:全额事业在职13人,退休补助13人。

 

第二部分:柳州市社会科学界联合会2018年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算298.58万元,同比减少27.18万元,同比下降8.34%2018部门收入预算总体减少的主要原因:项目经费同比减少。

一般公共预算拨款298.58万元,同比减少27.18万元,同比下降8.34%

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算298.58万元,其中:基本支出204.84万元,占支出总预算68.60%同比减少7.96万元,同比下降3.74%;项目支出93.74万元,占支出总预算31.40%同比减少19.22万元,同比下降17.01%2018部门支出预算总体减少的主要原因:项目经费同比减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)科学技术类科目支出预算234.32万元;占支出总预算78.48%同比减少62.87万元,同比下降21.15%

2)社会保障和就业类科目支出预算32.80万元, 占支出总预算10.99%同比增加32.55万元,同比增长13020%

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算12.10万元, 占支出总预算4.05%同比增加2.98万元,同比增长32.68%

4住房保障类科目支出预算19.36万元, 占支出总预算6.48%同比增加0.16万元,同比增长0.83%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出204.84万元;占支出总预算68.60%同比减少7.96万元,同比下降3.74%其中:

工资福利支出预算167.23万元;占基本支出预算81.64%同比增加11.27万元,同比增长7.23%

商品和服务支出预算37.08万元;占基本支出预算18.10%同比减少0.31万元,同比下降0.83%

对个人和家庭的补助支出预算0.53万元;占基本支出预算0.26%同比减少18.92万元,同比下降97.28%

2)项目支出预算

项目支出93.74万元;占支出总预算31.40%同比减少19.22万元,同比下降17.01%其中:

工资福利支出预算8.14万元;占项目支出预算8.68%

商品和服务支出预算65.30万元;占项目支出预算69.66%

资本性支出预算5.30万元;占项目支出预算5.65%

其他支出预算15万元;占项目支出预算16.01%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算298.58万元,同比减少27.18万元,同比下降8.34%,减少的主要原因:项目经费同比减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算298.58万元,其中:一般公共预算收入预算298.58万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出298.58万元,其中:一般公共预算支出预算298.58万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算298.58万元,其中:基本支出204.84万元,项目支出93.74万元。其中:

社会科学研究机构140.58万元,其中基本支出140.58万元。主要用于本部门从事社会科学研究的基本支出。

社会科学研究93.74万元,其中项目支出93.74万元。主要用于从事社会科学研究支出。

归口管理的行政单位离退休0.53万元,其中基本支出0.53万元。主要用于归口管理参公事业单位离退休经费。

机关事业基本养老保险缴费支出32.27万元,其中基本支出32.27万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗支出12.10万元,其中基本支出12.10万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房公积金19.36万元,其中基本支出19.36万元。主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.47万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.47万元,比2017年预算0.58万元,同比减少0.11万元,同比下降23.40%减少主要原因是:公务接待人次减少。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0.47万元,同比减少0.11万元,同比下降23.40%减少主要原因是:公务接待人次减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,与上年持平。公务用车购置数及保有量为0,与上年持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算37.08万元,同比减少0.31万元,同比下降0.83%,减少的原因在职人员减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算9万元,同比减少5.5万元,下降37.93%,减少的原因办公设备购置减少。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元,占政府采购预算的0%,与上年持平;分散采购9万元(其中:服务类采购9万元),占政府采购预算的100%,同比减少5.5万元,下降37.93%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额6万元,其中:《柳州社会科学年鉴》,项目预算金额3万元;《柳州社会科学研究成果集》,项目预算金额3万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,柳州市社会科学界联合会资产账面价值共计203.14万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

柳州市社会科学界联合会

2018214

 

柳州市社会科学界联合会2018年部门预算公开表.XLS
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